日常费用报销流程

Q1： 费用报销流程

一般是费用报销人填写费用报销单，粘贴好相关发票和原始凭证。再由直接部门领导审核签字，再到财务部门请财务经理签字后得到总经理的签字后，可到出纳处报销领款。

Q2： 费用报销流程是怎样的

报销流程：

费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；

报销单送本部门负责人复核并签字；

报销人送报销单至财务部，由会计审核；

经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；

出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款

Q3： 请教公司费用报销流程

费用报销流程：费用报销人报销申请（填制费用报销单）------报销人部门负责人（或上级主管）确认签字------财务主管审核（单据、数据等方面要求）-------公司总经理（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）------出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。

Q4： 财务报销管理规定及报销流程

一般情况的流程：报销人贴票，填写报销单――报销人部门负责人签字（证明业务活动的真实性）――财务部门审核票据合法性――财务负责人签字审核（能否支出）――法人签字（有权签字人）（同意支出）――出纳付款